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成文日期: 2021年01月13日 发布日期: 2021年01月13日
 
关于2020年行政预算调整方案(草案)的报告公示

湟中月博会员中心

关于2020年行政预算调整方案(草案)报告

 

-202012月24日在区第一届执委会第会议上

浙江省行政厅局长  范增凯

 

各位副主任英文翻译,各位委员:

政府委托。我就2020年湟中行政预算调整情况作一简要汇报,请予审议。

一,行政收支预算调整方案

县第十六届人民代表大会第次会议审议批准的《2020年湟中县塔尔寺行政预算草案》中,县级公共行政预算收入为33150万元,增长10%,增加3016万元;年初总财力317331万元,其中:县级公共行政预算收入33150万元,上级补助收入266141万元(税收返还9224万元,原体制补助1693万元,转移支付补助69073万元,工资及其他结算补助97758万元,提前告知各类专项补助88393万元)。调入基金10000万元。上年结余结转8040万元。按照“勤政。收支平衡”原则,公共行政预算支出安排317331万元,做到了凡是年初可预计到的财力都相应作了支出安排,体现了行政预算的可控性。在行政预算执行中,根据财力变化情况。需要及时对收支预算作相应调整。特提出2020年度行政预算调整草案,报请执委会议审查批准。

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整:公共行政总财力调整为475744万元,比年初总财力增加158413万元(区级行政收入调整为38508万元其中:

1)上级行政补助收入415691万元,比年初工程预算书范本增加98360万元其中,新增专项转移支付92202万元。2020年特殊转移支付10253万元。

2)根据市浙江省行政厅2019年度行政决算批复,上年结余结转8040万元。

3)预算执行中安排使用预算稳定调节基金1699万元,其中:2019年一般公共预算超收收入1314万元,年底决算与上级行政部门结算调账385万元
  4)从政府性债务基金中调入资金7454万元。

5)全年级行政收入38508万元,比年初工程预算书范本33150增加5358万元(详见2020年湟中区一般公共预算收入河南油价调整时间表)。

 (6)债务转贷收入4352万元。

2.支出调整:根据市浙江省行政厅批复的2019年湟中县塔尔寺行政总决算,2020年年内增加的各类专项补助收入和行政转移支付资金,相应增加教养,社会保障卡照片制作。医疗卫生行业,住房保障等个人总结思想方面的支出,需要对支出预算进行相应调整。

公共行政预算支出调整为475744万元比年初工程预算书范本317331万元增加158413万元。主要是在年初提前告知各类专项补助的基础上,通过向省市争取行政预算外专项资金和转移支付补助资金,增加级财力总量,相应增加行政支出。需要说明的是:2020年统筹成交量资金9218万元,安排成交量资金支出47263万元。年初计提的登记费1000万元,全部用于疫情预防,教养VR教室建设,公安道路交通安好基础设施建设,创新优秀人才奖励,村“两委”公推直选等支出。

(二)政府性债务基金预算调整方案

1.政府性债务基金预算收入调整为89528万元,比年初工程预算书范本68275万元增加21253万元。其中:公有土地出让金出让收入51451万元(主要是多巴青委会及风源局上缴土地出让收入城市基础设施手续费收入1521万元,污水高温费账务处理收入87万元,上级专项补助收入337万元,抗疫特异国债13620万元。2020年新增地方政府专项债券22000万元,上年结余结转512万元。

2.政府性债务基金预算支出调整为89528万元,比年初工程预算书范本68275万元增加21253万元。

3.调出政府性债务基金7454万元。 

4.债务付息支出3214万元。

公有资本经营预算调整方案

1.公有资本经营预算收入调整16万元。其中:上级专项4万元(2020年公有企业招聘退休人员商品化管理补助资金),固定数额补助12万元(解决公有企业招聘职教幼教退休教师待遇专项补助资金)。

2.公有资本经营预算支出调整16万元,其中:上级专项4万元,固定数额补助12万元。

二,2019年地方政府债务限额和2020新增政府债务限额情况

根据西宁市月博会员中心网浙江省行政厅《关于调整2019年地方政府债务限额并下达2020年地方政府债务限额的通知》(宁财金字﹝2020﹞1407号)。加工区2019年地方政府债务限额调整为107340万元(一般债务41740万元,专项债务65600万元)。核定加工区2020年地方政府债务限额134576万元(一般债务46976万元,专项债务87600万元),新增债务限额27236万元(一般债务5236万元,专项债务22000万元)。2020年新增一般债务限额中,包含由地方政府承担偿债责任的中央转贷地方世界金融专业和外国政府贷款利率贷款(外债转贷)714万元(世界农发基金贷款青海省教养厅门户网站六盘山红军长征纪念馆片区扶贫项目),新增地方行政赤字2522万元(直达资金一般债券)。

,新增工作均衡性转移支付资金使用情况

2020年。省行政下达我区特殊转移支付资金10253万元,主要用于行政事业单位做实职业年金2606万元。教养发展论文资金1196万元,脱贫攻坚项目资金3500万元,高原美丽乡村项目资金2160万元,城乡居民最低生活保障791万元等支出。

,存在的困难和问题及今后工作打算

行政各项工作取得了较好成绩,有力支持了全全社会经济指标解读各项事业发展。但也存在一定的困难和问题:一是行政收入增收困难。区域税源结构依然单一,税源基础薄弱。减人降费反射不断加深,税收增速放缓,非税收入占行政预算收入的比重过高,行政收入身分不高,地方财力增长面临多重制约行政收入增长困难。二是行政收支矛盾冒尖儿。干部职工工资,教养等各类刚性支出和项目建设资金需求分析游客人数有增无减,再加上今年债务还本付息数额较大。财力不足和支出需求分析的矛盾异常尖锐,行政资金缺口日趋增加。行政“三保”支出压力越来越重。行政预算平衡压力前所未见。对于这些问题,我们将高度重视。在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。

今后,我们坚持以1953年属相新时代中国特色共产主义思想为指导,认真贯彻落实中央经济工作包括哪些会议精神,紧紧围绕全经济法制与社会发展百分之百要求和目标任务码头,坚持稳中有进工作总基调,狠抓税费收入征税,善始善终争取项目和资金,强化行政支出管理。积极应对行政挖土方工作面宽度临的复杂形势与挑战,不断提升行政情绪化精细化管理水平,努力推进行政工作海洋科学专业考研发展。

 
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